Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3528 |
26/10/2015 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
2.351,19 |
2.351,19 |
2.351,19 |
| 3529 |
26/10/2015 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
776,76 |
776,76 |
776,76 |
| 3617 |
26/10/2015 |
AUTO PEÇAS SELBACHENSE LTDA |
235,86 |
235,86 |
235,86 |
| 3656 |
29/10/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
254,47 |
254,47 |
254,47 |
| 3657 |
29/10/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
548,80 |
548,80 |
548,80 |
| 3661 |
30/10/2015 |
PREVINE MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA - ME |
19.717,03 |
19.717,03 |
19.717,03 |
| 3670 |
30/10/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
201,26 |
201,26 |
201,26 |
| 3671 |
30/10/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
64,57 |
64,57 |
64,57 |
| 3707 |
09/11/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - SECRETARIO |
667,28 |
667,28 |
667,28 |
| 3708 |
09/11/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC DE AGRICULTURA - SECRETARIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3711 |
09/11/2015 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
786,35 |
786,35 |
786,35 |
| 3712 |
09/11/2015 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
593,75 |
593,75 |
593,75 |
| 3736 |
09/11/2015 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
| 3737 |
09/11/2015 |
VIVO S.A. |
1.480,07 |
1.480,07 |
1.480,07 |
| 3753 |
09/11/2015 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
914,53 |
914,53 |
914,53 |
| 3765 |
13/11/2015 |
DAIANI ZANOTELLI |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 3768 |
20/11/2015 |
JOSE MAURICIO PADILHA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 3771 |
20/11/2015 |
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 3775 |
20/11/2015 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
2.351,19 |
2.351,19 |
2.351,19 |
| 3785 |
20/11/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
548,80 |
548,80 |
548,80 |
| Sub-total |
42.301,91 |
42.301,91 |
42.301,91 |
