| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6631 | 24/09/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 609,80 | 609,80 | 609,80 |
| 7584 | 30/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 235,56 | 235,56 | 0,00 |
| Sub-total | 845,36 | 845,36 | 609,80 | ||
| Total | 845,36 | 845,36 | 609,80 | ||
