Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 132 |
07/01/2026 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 133 |
07/01/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 764 |
29/01/2026 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 808 |
02/02/2026 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
6.240,00 |
4.160,00 |
4.160,00 |
| 1569 |
02/03/2026 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1726 |
09/03/2026 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2399 |
07/04/2026 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2405 |
07/04/2026 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
1.525,00 |
1.525,00 |
1.525,00 |
| 2406 |
07/04/2026 |
Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2407 |
07/04/2026 |
MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
9.900,00 |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 2495 |
08/04/2026 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3108 |
29/04/2026 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
29.855,00 |
27.775,00 |
27.775,00 |
| Total |
29.855,00 |
27.775,00 |
27.775,00 |
