| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECANICA MANTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4411 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA MELHORIAS NO TARTOR MASSEY FERGUNSON 283 DA SMAMA, CFE OC. NR 2110/2023,ANEXA. CONTRATO NR 160/2023. CARTA CONVITE 17/2023. | 15.987,50 | 15.987,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA MELHORIAS NO TARTOR MASSEY FERGUNSON 283 DA SMAMA, CFE OC. NR 2110/2023,ANEXA. CONTRATO NR 160/2023. CARTA CONVITE 17/2023. | 15.987,50 | ||
| 03/08/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA MELHORIAS NO TARTOR MASSEY FERGUNSON 283 DA SMAMA, CFE OC. NR 2110/2023,ANEXA. CONTRATO NR 160/2023. CARTA CONVITE 17/2023. | 15.987,50 | ||
| 08/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4411/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.987,50 | ||
| TOTAL | 15.987,50 | 15.987,50 | 15.987,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
