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Licitação:	17/2023
Órgão:	MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA, RS
Modalidade:	Convite
Data de abertura:	04/07/2023
Hora de abertura:	09:00:00
Data de homologação:	05/07/2023
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
9177	Edital e anexos		Baixar  |  Visualizar
9178	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
9202	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
9203	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
9204	Atas (habilitação/propostas)		Baixar  |  Visualizar
9205	Homologada e/ou Adjudicada		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: MECANICA MANTELLI LTDA, CPF/CNPJ **.***.*79/9000-19
Aquisição de peças e prestação de serviços para manutenção do Trator Massey Ferguson 283 da Secretaria Municipal da Agropecuária e Meio Ambiente	UN	1,00	17.787,50000	17.787,50
Anel cód. 886089	UN	2,00	5,00000	10,00
Arruela cód. 1674668	UN	1,00	288,00000	288,00
Arruela cód. 1677742	UN	1,00	348,00000	348,00
Arruela de aço cód. 023422	UN	1,00	85,00000	85,00
Chama trambulador cód. 1860764	UN	1,00	40,00000	40,00
Engrenagem cód. 054182	UN	1,00	5.481,00000	5.481,00
Engrenagem cód. 054183	UN	1,00	2.007,00000	2.007,00
Engrenagem cód. 054184	UN	1,00	2.535,00000	2.535,00
Filtro cód. 6223537	UN	1,00	260,00000	260,00
Filtro hidráulico cód. 3800305	UN	1,00	132,00000	132,00
Garfo cód. 039404	UN	1,00	1.761,00000	1.761,00
Garfo 3º e 4º cód. 027922	UN	1,00	1.510,50000	1.510,50
Junta cód. 180432	UN	1,00	4,00000	4,00
Junta metálica cód. 1687785	UN	2,00	160,00000	320,00
Mangueira de direção	UN	1,00	150,00000	150,00
Mola de aço cód. 023484	UN	3,00	13,00000	39,00
Parafuso 10x30	UN	10,00	4,00000	40,00
Parafuso 8x20	UN	3,00	3,00000	9,00
Pino cód. 023483	UN	3,00	45,00000	135,00
Porca travante 10mm	UN	8,00	2,00000	16,00
Pressionador cód. 027341	UN	3,00	7,00000	21,00
Rolamento cód. BL 2107 NR	UN	2,00	398,00000	796,00
Prestação de serviço de substituição de peças e manutenção do veículo	UN	1,00	1.800,00000	1.800,00
Total do Fornecedor:				17.787,50
Total:				17.787,50

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	160/2023	05/07/2023 à 05/10/2023
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome **.***.*79/9000-19 MECANICA MANTELLI LTDA

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
4410	05/07/2023	MECANICA MANTELLI LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4411	05/07/2023	MECANICA MANTELLI LTDA	15.987,50	15.987,50	15.987,50
Sub-total			17.787,50	17.787,50	17.787,50