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Exercício: 2024
Nome do Credor: FK BRASIL INDUSTRIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2827	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Industriais
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	Incentivo ao Comércio e Indústria à Geração de Emprego e Renda
Conta de Despesa:	4490.52.28.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DESCASCADORA DE MANDIOCA- INCENTIVO INDUSTRIAL A COOPERATIVA MISTA VISTA GAUCHA, CFE LM NR 3267/2024- OC NR 1417/2024-CONTRATO 68/2024- LM NR 3267/2024.	38.450,00	38.450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DESCASCADORA DE MANDIOCA- INCENTIVO INDUSTRIAL A COOPERATIVA MISTA VISTA GAUCHA, CFE LM NR 3267/2024- OC NR 1417/2024-CONTRATO 68/2024- LM NR 3267/2024.	38.450,00
10/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DESCASCADORA DE MANDIOCA- INCENTIVO INDUSTRIAL A COOPERATIVA MISTA VISTA GAUCHA, CFE LM NR 3267/2024- OC NR 1417/2024-CONTRATO 68/2024- LM NR 3267/2024.		38.450,00
13/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2827/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			38.450,00
TOTAL		38.450,00	38.450,00	38.450,00
SALDO A PAGAR				0,00