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Licitação:	23/2024
Órgão:	MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA, RS
Modalidade:	Pregão Presencial
Data de abertura:	25/04/2024
Hora de abertura:	15:30:00
Data de homologação:	29/04/2024
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
10371	Edital e anexos		Baixar  |  Visualizar
10386	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
10387	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
10388	Convocação-Aviso de edital		Baixar  |  Visualizar
10389	Arquivo XML com os dados da licitação		Baixar
10498	Atas do pregão (propostas/lances/habilitação)		Baixar  |  Visualizar
10499	Propostas (orçamento e preço)		Baixar  |  Visualizar
10501	Homologada e/ou Adjudicada		Baixar  |  Visualizar

Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: FK BRASIL INDUSTRIAL LTDA, CPF/CNPJ **.***.*94/0000-13
Máquina descascadora de mandioca, com as seguintes especificações mínimas: fabricado em estrutura de aço inox 304L, 220 volts ou bivolt, monofásico, com portas laterais para manutenção e fechadura em aço inox, esteira para a saída da casca e da mandioca feita em lona alimentícia, quadro com tubos 30x30x1,20mm e tubos 30x40x1,20mm rodeada de chapa em inox de 0,80mm, sistema de descasque autorregulável com molas e navalhas reguláveis, sistema de correntes de tração para os rolos ligados a redutor R2, motor monofásico de 1Cv, ligados por um conjunto de polias 100 e correias A6, rolamentos de primeira linha no conjunto de roldanas, sistema de esticador para as correias fixada a base da roda, quadro interno feito em aço inox 304 com base em alumínio, com uso de barras de 3/4 para os eixos internos e barra chata 1.1/2x1/8 para a fixação do quadro, sistema de água através de mangueiras, painel de liga e desliga com contactor e relé térmico a prova de água, com capacidade de descasque de 700 a 1000Kgs, o equipamento deve ser entregue instalado e em perfeito funcionamento, com garantia mínima de 12 (doze) meses contados da data de entrega	UN	1,00	38.450,00000	38.450,00
Total do Fornecedor:				38.450,00
Total:				38.450,00

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	68/2024	02/05/2024 à 31/12/2024
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome **.***.*94/0000-13 FK BRASIL INDUSTRIAL LTDA

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2827	02/05/2024	FK BRASIL INDUSTRIAL LTDA	38.450,00	38.450,00	38.450,00
Sub-total			38.450,00	38.450,00	38.450,00