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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRELIS DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2855	Data de lançamento:	03/05/2024
Tipo de empenho:	Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Apoio a Implantação de Agroindustrias Familiares - Secr Agric. Est.
Conta de Despesa:	4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL. PARA APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS FAMILIARES CFE CONVENIO 1500/2023 CONSULTA POPULAR 2022/2023.	1.160,00	1.160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL. PARA APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS FAMILIARES CFE CONVENIO 1500/2023 CONSULTA POPULAR 2022/2023.	1.160,00
06/06/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL. PARA APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS FAMILIARES CFE CONVENIO 1500/2023 CONSULTA POPULAR 2022/2023.		1.160,00
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2855/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.160,00
TOTAL		1.160,00	1.160,00	1.160,00
SALDO A PAGAR				0,00