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Exercício: 2025
Nome do Credor: MASTERPLAN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	30	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	39 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A MEDICINA DO TRABLAHO DE ACORDO COM NORMAS DO MINS DO TRABALHO E PREVIDENCIA, CFE OC. NR 3681/2022,ANEXA.CONTRATO 220/2022-PREGÃO PRESENCIAL 39/2022.	26.000,00	26.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A MEDICINA DO TRABLAHO DE ACORDO COM NORMAS DO MINS DO TRABALHO E PREVIDENCIA, CFE OC. NR 3681/2022,ANEXA.CONTRATO 220/2022-PREGÃO PRESENCIAL 39/2022.	26.000,00
06/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A MEDICINA DO TRABLAHO DE ACORDO COM NORMAS DO MINS DO TRABALHO E PREVIDENCIA, CFE OC. NR 3681/2022,ANEXA.CONTRATO 220/2022-PREGÃO PRESENCIAL 39/2022.		2.177,52
TOTAL		26.000,00	2.177,52	0,00
SALDO A PAGAR				26.000,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	06/01/2025	104,52	12/2025	A Lançar
TOTAL		104,52