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Exercício: 2026
Nome do Credor: MASTERPLAN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16	Data de lançamento:	05/01/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	39 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A MEDICINA DO TRABLAHO DE ACORDO COM NORMAS DO MINS DO TRABALHO E PREVIDENCIA, CFE OC. NR 3681/2022,ANEXA.CONTRATO 220/2022-PREGÃO PRESENCIAL 39/2022.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	23.952,80	23.952,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A MEDICINA DO TRABLAHO DE ACORDO COM NORMAS DO MINS DO TRABALHO E PREVIDENCIA, CFE OC. NR 3681/2022,ANEXA.CONTRATO 220/2022-PREGÃO PRESENCIAL 39/2022.TERCEIRO TERMO ADITIVO.	23.952,80
19/01/2026	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A MEDICINA DO TRABLAHO DE ACORDO COM NORMAS DO MINS DO TRABALHO E PREVIDENCIA, CFE OC. NR 3681/2022,ANEXA.CONTRATO 220/2022-PREGÃO PRESENCIAL 39/2022.TERCEIRO TERMO ADITIVO.		2.177,52
29/01/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.073,00
29/01/2026	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 16/2026			104,52
TOTAL		23.952,80	2.177,52	2.177,52
SALDO A PAGAR				21.775,28

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	19/01/2026	104,52	440/2026	Lançada
TOTAL		104,52