Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5112 |
08/08/2024 |
ALDAIR SOUZA DA SILVA |
385,00 |
385,00 |
0,00 |
| 5113 |
08/08/2024 |
ALDAIR SOUZA DA SILVA |
585,00 |
585,00 |
0,00 |
| 5114 |
08/08/2024 |
ALDAIR SOUZA DA SILVA |
45,00 |
45,00 |
0,00 |
| 5115 |
08/08/2024 |
ALDAIR SOUZA DA SILVA |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| 5117 |
08/08/2024 |
CATIA ELISIANE GERVASONI PEDROTTI |
908,00 |
908,00 |
0,00 |
| 5118 |
08/08/2024 |
EDUARDO JOSE KNECHT 03835058010 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5119 |
08/08/2024 |
51928867 JUNIELI BANDEIRA |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
| 5120 |
08/08/2024 |
PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA |
356,50 |
356,50 |
0,00 |
| 5121 |
08/08/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
953,25 |
0,00 |
0,00 |
| 5122 |
08/08/2024 |
ONEIDA PICCININI EPP |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| 5123 |
08/08/2024 |
MARION & MARION LTDA |
11.495,26 |
11.495,26 |
11.495,26 |
| 5124 |
08/08/2024 |
VALDIR MARON |
8.070,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5125 |
08/08/2024 |
VALDIR MARON |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5126 |
08/08/2024 |
VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA |
4.664,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5127 |
08/08/2024 |
45.451.993 JEAN CARLOS DA SILVA |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 5128 |
08/08/2024 |
MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
14.340,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5129 |
08/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
69,84 |
69,84 |
0,00 |
| 5130 |
08/08/2024 |
EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
343,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5131 |
09/08/2024 |
LIDIANE SIMONE FRUHLING MASSUDA |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5132 |
09/08/2024 |
54.730.736 TIERLA LETICIA GRAZZIOLI |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| Sub-total |
47.262,85 |
15.093,60 |
12.384,26 |
