Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24 |
05/01/2026 |
ELIANDRO DOS SANTOS |
20.000,00 |
14.246,02 |
14.246,02 |
| 276 |
13/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
100.000,00 |
47.234,09 |
47.234,09 |
| 277 |
13/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
3.000,00 |
859,24 |
859,24 |
| 846 |
04/02/2026 |
FREEWAY ELÉTRICO & HIDRÁULICO LTDA |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 1440 |
25/02/2026 |
FERREIRA E KOHLER ILUMINACAO LTDA |
7.755,00 |
7.755,00 |
7.755,00 |
| 2651 |
16/04/2026 |
R BUSETTO E F KRUGER LTDA |
880,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2652 |
16/04/2026 |
LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA |
6.735,30 |
0,00 |
0,00 |
| 2653 |
16/04/2026 |
CBX COMERCIAL IMPORTADORA LTDA |
1.179,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2654 |
16/04/2026 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
640,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2655 |
16/04/2026 |
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
1.488,70 |
0,00 |
0,00 |
| 2656 |
16/04/2026 |
APEX ELEVARE COMERCIAL LTDA |
130,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2657 |
16/04/2026 |
COMERCIAL UNYLUX LTDA EPP |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2658 |
16/04/2026 |
COMERCIAL UNYLUX LTDA EPP |
3.624,70 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
158.123,50 |
71.784,35 |
71.784,35 |
| Total |
158.123,50 |
71.784,35 |
71.784,35 |
