Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 268 |
15/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
310,88 |
310,88 |
310,88 |
| 274 |
15/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
907,15 |
907,15 |
907,15 |
| 532 |
24/01/2025 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência Tenente Portela RS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 533 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
683,42 |
683,42 |
683,42 |
| 537 |
24/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.270,68 |
1.270,68 |
1.270,68 |
| 821 |
10/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
353,27 |
353,27 |
353,27 |
| 1245 |
25/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.293,02 |
2.293,02 |
2.293,02 |
| 1252 |
25/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.689,73 |
1.689,73 |
1.689,73 |
| 1253 |
25/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
907,15 |
907,15 |
907,15 |
| 1957 |
24/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.312,39 |
2.312,39 |
0,00 |
| 1964 |
24/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.090,48 |
2.090,48 |
0,00 |
| 1965 |
24/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
907,15 |
907,15 |
0,00 |
| Sub-total |
13.725,32 |
13.725,32 |
8.415,30 |
| Total |
13.725,32 |
13.725,32 |
8.415,30 |
