| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SECR. MUN. DE OBRAS, VIACAO E SER.URBANOS DE V.G. |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4533 | 08/09/2014 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Sub-total | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| Total | 500,00 | 500,00 | 500,00 | ||
