| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SECR. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL DE V.G. |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 17/01/2014 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2730 | 28/05/2014 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3626 | 22/07/2014 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4682 | 19/09/2014 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5860 | 26/11/2014 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Sub-total | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | ||
| Total | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | ||
