Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2290 |
15/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.635,76 |
1.635,76 |
1.635,76 |
| 2299 |
15/03/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 2300 |
15/03/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
126,98 |
126,98 |
126,98 |
| 2302 |
15/03/2024 |
J K ALMEIDA & CIA LTDA |
225,27 |
225,27 |
225,27 |
| 2303 |
15/03/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
188,60 |
188,60 |
188,60 |
| 2304 |
15/03/2024 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
| 2305 |
15/03/2024 |
SENIO ERTHAL |
2.595,39 |
2.595,39 |
2.595,39 |
| 2306 |
15/03/2024 |
NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2309 |
18/03/2024 |
ELÉTRICA ZEUS LTDA |
636,00 |
636,00 |
636,00 |
| 2310 |
18/03/2024 |
ASFALTOS DO PARANÁ INDUSTRIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO |
50.178,28 |
50.178,28 |
50.178,28 |
| 2311 |
18/03/2024 |
NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
478,60 |
478,60 |
478,60 |
| 2312 |
18/03/2024 |
NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
264,93 |
264,93 |
264,93 |
| 2313 |
18/03/2024 |
LICITAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTR |
334,15 |
334,15 |
334,15 |
| 2314 |
18/03/2024 |
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 2319 |
18/03/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
188,10 |
188,10 |
188,10 |
| 2323 |
18/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
296,16 |
296,16 |
296,16 |
| 2324 |
18/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.893,36 |
1.893,36 |
1.893,36 |
| 2325 |
18/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.490,00 |
6.490,00 |
6.490,00 |
| 2326 |
18/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
286,90 |
286,90 |
286,90 |
| 2327 |
18/03/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.010,17 |
1.010,17 |
1.010,17 |
| Sub-total |
83.455,65 |
83.455,65 |
83.455,65 |
