| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JONAS MILESKI |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4897 | 11/07/2017 | VALE-TRANSPORTE | 232,05 | 232,05 | 232,05 |
| 4898 | 11/07/2017 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| Sub-total | 298,05 | 298,05 | 298,05 | ||
| Total | 298,05 | 298,05 | 298,05 | ||
