Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4902 |
24/07/2019 |
IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTD |
201,92 |
0,00 |
| 4903 |
24/07/2019 |
NILSE JULKOSKI ME |
425,40 |
0,00 |
| 4904 |
24/07/2019 |
NILSE JULKOSKI ME |
330,00 |
0,00 |
| 4905 |
24/07/2019 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
1.420,00 |
0,00 |
| 4906 |
24/07/2019 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
710,00 |
0,00 |
| 4907 |
24/07/2019 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
1.420,00 |
0,00 |
| 4908 |
24/07/2019 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
2.130,00 |
0,00 |
| 4909 |
24/07/2019 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
2.053,59 |
0,00 |
| 4910 |
24/07/2019 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
23.296,61 |
0,00 |
| 4911 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
431,25 |
0,00 |
| 4912 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
4.892,29 |
0,00 |
| 4913 |
24/07/2019 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
8.801,10 |
0,00 |
| 4914 |
24/07/2019 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.400,55 |
0,00 |
| 4915 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.772,35 |
0,00 |
| 4916 |
24/07/2019 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.760,22 |
0,00 |
| 4917 |
24/07/2019 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
369,65 |
0,00 |
| 4918 |
24/07/2019 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
4.840,61 |
0,00 |
| 4919 |
24/07/2019 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
242,03 |
0,00 |
| 4920 |
24/07/2019 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
559,09 |
0,00 |
| 4921 |
24/07/2019 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
802,55 |
0,00 |
| Sub-total |
61.859,21 |
0,00 |
