Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8821 |
06/12/2017 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR |
1.566,00 |
1.566,00 |
1.566,00 |
| 8825 |
06/12/2017 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 8840 |
06/12/2017 |
RALA MAR LTDA ME |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8841 |
06/12/2017 |
RALA MAR LTDA ME |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8849 |
07/12/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
329,91 |
329,91 |
329,91 |
| 8888 |
07/12/2017 |
RALA MAR LTDA ME |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8889 |
07/12/2017 |
RALA MAR LTDA ME |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8904 |
07/12/2017 |
AIRTON JOSE SARTORI ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 8953 |
08/12/2017 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
5.162,00 |
5.162,00 |
5.162,00 |
| 8954 |
08/12/2017 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
4.524,00 |
4.524,00 |
4.524,00 |
| 8969 |
12/12/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
946,77 |
946,77 |
946,77 |
| 8971 |
12/12/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.252,94 |
2.252,94 |
2.252,94 |
| 8972 |
12/12/2017 |
OI S.A. |
147,65 |
147,65 |
147,65 |
| 9029 |
12/12/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
13.721,91 |
13.721,91 |
13.721,91 |
| 9030 |
12/12/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.007,98 |
2.007,98 |
2.007,98 |
| 9031 |
12/12/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.549,97 |
2.549,97 |
2.549,97 |
| 9032 |
12/12/2017 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
4.101,66 |
4.101,66 |
4.101,66 |
| 9033 |
12/12/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
12.171,12 |
12.171,12 |
12.171,12 |
| 9034 |
12/12/2017 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.063,82 |
1.063,82 |
1.063,82 |
| 9059 |
13/12/2017 |
OFICINA DO ADE LTDA - ME |
396,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
51.517,73 |
50.841,73 |
50.841,73 |
