Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8101 |
13/11/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
454,57 |
454,57 |
454,57 |
| 8102 |
13/11/2017 |
OI S.A. |
119,08 |
119,08 |
119,08 |
| 8140 |
14/11/2017 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
197,45 |
197,45 |
197,45 |
| 8141 |
14/11/2017 |
LOJAS BECKER LTDA |
74,52 |
74,52 |
74,52 |
| 8142 |
14/11/2017 |
COOPERATIVA A1 |
1.123,75 |
1.123,75 |
1.123,75 |
| 8158 |
16/11/2017 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
944,55 |
944,55 |
944,55 |
| 8182 |
16/11/2017 |
FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME |
90.948,92 |
90.948,92 |
90.948,92 |
| 8191 |
17/11/2017 |
CONSTRUTORA SCHMITZ E OLIVEIRA LTDA ME |
176.054,35 |
176.054,35 |
176.054,35 |
| 8201 |
17/11/2017 |
OFICINA DO ADE LTDA - ME |
687,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8202 |
17/11/2017 |
OFICINA DO ADE LTDA - ME |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8220 |
20/11/2017 |
TALITA BRAMBILLA DA SILVA 00387642021 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 8221 |
20/11/2017 |
NILSE JULKOSKI ME |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 8222 |
20/11/2017 |
EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
2.835,00 |
2.835,00 |
2.835,00 |
| 8284 |
20/11/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
63.890,40 |
63.890,40 |
63.890,40 |
| 8285 |
20/11/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.718,36 |
1.718,36 |
1.718,36 |
| 8286 |
20/11/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
4.519,27 |
4.519,27 |
4.519,27 |
| 8287 |
20/11/2017 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
3.293,85 |
3.293,85 |
3.293,85 |
| 8288 |
20/11/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.253,33 |
7.253,33 |
7.253,33 |
| 8289 |
20/11/2017 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
797,87 |
797,87 |
797,87 |
| 8303 |
20/11/2017 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| Sub-total |
355.373,27 |
354.626,27 |
354.626,27 |
