Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8621 |
30/11/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
555,20 |
555,20 |
555,20 |
| 8664 |
05/12/2017 |
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8665 |
05/12/2017 |
CONFECCOES KLEILONY LTDA - ME |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| 8667 |
05/12/2017 |
OFICINA DO ADE LTDA - ME |
110,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8668 |
05/12/2017 |
OFICINA DO ADE LTDA - ME |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8672 |
05/12/2017 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
944,50 |
944,50 |
944,50 |
| 8675 |
05/12/2017 |
OFICINA DO ADE LTDA - ME |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8676 |
05/12/2017 |
OFICINA DO ADE LTDA - ME |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8681 |
05/12/2017 |
OFICINA DO ADE LTDA - ME |
58,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8682 |
05/12/2017 |
OFICINA DO ADE LTDA - ME |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8699 |
05/12/2017 |
Pneu Bom Ltda ME |
19.540,00 |
19.540,00 |
19.540,00 |
| 8718 |
05/12/2017 |
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
944,55 |
944,55 |
944,55 |
| 8772 |
05/12/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
43.191,96 |
43.191,96 |
43.191,96 |
| 8773 |
05/12/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.257,16 |
1.257,16 |
1.257,16 |
| 8774 |
05/12/2017 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.551,03 |
1.551,03 |
1.551,03 |
| 8775 |
05/12/2017 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
3.280,15 |
3.280,15 |
3.280,15 |
| 8776 |
05/12/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.253,33 |
7.253,33 |
7.253,33 |
| 8777 |
05/12/2017 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
797,87 |
797,87 |
797,87 |
| 8818 |
06/12/2017 |
JAQUELINE PERETTO ME |
20.588,00 |
20.588,00 |
20.588,00 |
| 8819 |
06/12/2017 |
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
9.692,00 |
9.692,00 |
9.692,00 |
| Sub-total |
110.384,75 |
109.901,75 |
109.901,75 |
