Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 137 |
16/01/2017 |
MARINA VEICULOS LTDA |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 138 |
16/01/2017 |
MARINA VEICULOS LTDA |
774,60 |
774,60 |
774,60 |
| 139 |
16/01/2017 |
MARINA VEICULOS LTDA |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 158 |
16/01/2017 |
VOLNEI DEPCKE |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 162 |
16/01/2017 |
ASSOCIACAO CONSUM.AGUA POTAVEL FARINHAS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 167 |
16/01/2017 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
2.444,80 |
2.444,80 |
2.444,80 |
| 178 |
16/01/2017 |
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA |
506,89 |
506,89 |
506,89 |
| 179 |
16/01/2017 |
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSTICO LTDA |
974,00 |
974,00 |
974,00 |
| 187 |
16/01/2017 |
CENTRO DE APOIO ONOCOLOGICO LUCIANO CAOL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 196 |
16/01/2017 |
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 197 |
16/01/2017 |
ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 208 |
17/01/2017 |
LERIANA MARIA POTRICH |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 209 |
17/01/2017 |
MARLI VIEIRA STRADA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 216 |
17/01/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.532,35 |
1.532,35 |
1.532,35 |
| 227 |
17/01/2017 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 231 |
17/01/2017 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
123,41 |
123,41 |
123,41 |
| 232 |
17/01/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
437,54 |
437,54 |
437,54 |
| 233 |
17/01/2017 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
1.217,20 |
1.217,20 |
1.217,20 |
| 256 |
17/01/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
172.683,29 |
172.683,29 |
172.683,29 |
| 257 |
17/01/2017 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.204,16 |
3.204,16 |
3.204,16 |
| Sub-total |
185.813,24 |
185.813,24 |
185.813,24 |
