Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5569 |
18/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
254,00 |
254,00 |
0,00 |
| 5570 |
18/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
527,05 |
527,05 |
0,00 |
| 5571 |
18/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.132,20 |
1.132,20 |
0,00 |
| 5572 |
18/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.803,86 |
2.803,86 |
0,00 |
| 5573 |
18/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
388,81 |
388,81 |
0,00 |
| 5574 |
18/06/2024 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
13,94 |
13,94 |
0,00 |
| 5581 |
18/06/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
173,64 |
173,64 |
0,00 |
| 5583 |
18/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
206,37 |
206,37 |
0,00 |
| 5584 |
18/06/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
353,05 |
353,05 |
0,00 |
| 5585 |
18/06/2024 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
131,83 |
131,83 |
0,00 |
| 5586 |
18/06/2024 |
NILSE JULKOSKI ME |
888,86 |
126,98 |
0,00 |
| 5590 |
18/06/2024 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
| 5591 |
18/06/2024 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
161,08 |
161,08 |
0,00 |
| 5592 |
18/06/2024 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
13.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5593 |
18/06/2024 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
90.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5594 |
18/06/2024 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
3.996,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5595 |
18/06/2024 |
JULIO CEZAR MULINETH |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5596 |
18/06/2024 |
MARGARETE DUARTE SCALVI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5597 |
18/06/2024 |
RAFAEL DAHMER |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5598 |
18/06/2024 |
EDUARDO FRANCISCO COINASKI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| Sub-total |
117.650,69 |
8.792,81 |
2.100,00 |
