Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5507 |
12/06/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.953,66 |
1.953,66 |
0,00 |
| 5512 |
13/06/2024 |
ODETE TERESINHA GRESELI |
18.619,67 |
18.619,67 |
18.619,67 |
| 5513 |
13/06/2024 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO |
103,74 |
103,74 |
103,74 |
| 5514 |
13/06/2024 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO |
70.866,30 |
70.866,30 |
70.866,30 |
| 5515 |
13/06/2024 |
MARIA MARISTELA PRESTES |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5516 |
13/06/2024 |
ASSOCIACAO ALPESTRENSE DE CULTURA E COMUNICACAO SO |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| 5518 |
13/06/2024 |
BRITEC BRITAS LTDA ME |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5519 |
13/06/2024 |
MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
9.495,00 |
9.495,00 |
0,00 |
| 5520 |
13/06/2024 |
MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
2.780,00 |
2.780,00 |
2.780,00 |
| 5521 |
13/06/2024 |
MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
26.135,00 |
26.135,00 |
26.135,00 |
| 5525 |
13/06/2024 |
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
| 5526 |
13/06/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
8.414,84 |
0,00 |
0,00 |
| 5527 |
13/06/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.920,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5528 |
13/06/2024 |
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 5530 |
14/06/2024 |
ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA |
32.736,69 |
0,00 |
0,00 |
| 5531 |
14/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
311,15 |
311,15 |
311,15 |
| 5532 |
14/06/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
659,00 |
659,00 |
659,00 |
| 5535 |
14/06/2024 |
ANDREIA REGINA ZANATTA |
1.461,04 |
1.461,04 |
1.461,04 |
| 5536 |
14/06/2024 |
EDERSON MORAES |
1.774,10 |
1.774,10 |
1.774,10 |
| 5537 |
14/06/2024 |
MARCEL BENITES DA ROSA IBALDO |
1.461,04 |
1.461,04 |
1.461,04 |
| Sub-total |
235.361,23 |
140.489,70 |
127.841,04 |
