Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7582 |
21/08/2024 |
LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7583 |
21/08/2024 |
LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7585 |
21/08/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
258,56 |
258,56 |
258,56 |
| 7586 |
21/08/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA |
395,10 |
395,10 |
395,10 |
| 7588 |
21/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
286,38 |
286,38 |
286,38 |
| 7589 |
21/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
14.880,22 |
14.880,22 |
14.880,22 |
| 7590 |
21/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
639,36 |
639,36 |
639,36 |
| 7591 |
21/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.298,36 |
8.298,36 |
8.298,36 |
| 7592 |
21/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
246,42 |
246,42 |
246,42 |
| 7593 |
21/08/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
386,04 |
386,04 |
386,04 |
| 7594 |
21/08/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
721,92 |
721,92 |
721,92 |
| 7595 |
21/08/2024 |
RAFAEL DAHMER |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 7597 |
22/08/2024 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
882,78 |
882,78 |
882,78 |
| 7598 |
22/08/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
411,31 |
411,31 |
411,31 |
| 7599 |
22/08/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
1.708,00 |
1.708,00 |
1.708,00 |
| 7600 |
22/08/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
854,00 |
854,00 |
854,00 |
| 7601 |
22/08/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
1.267,00 |
1.267,00 |
1.267,00 |
| 7602 |
22/08/2024 |
KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7606 |
22/08/2024 |
VALMOR BONGIORNO & CIA LTDA |
15.144,00 |
15.144,00 |
15.144,00 |
| 7610 |
23/08/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
246,42 |
246,42 |
246,42 |
| Sub-total |
47.173,87 |
47.173,87 |
47.173,87 |
