Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11789 |
12/12/2024 |
ELI GT LTDA ME |
812,00 |
812,00 |
812,00 |
| 11790 |
12/12/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
786,15 |
786,15 |
786,15 |
| 11791 |
13/12/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 11792 |
13/12/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
127,78 |
127,78 |
127,78 |
| 11793 |
13/12/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 11794 |
13/12/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
301,15 |
301,15 |
301,15 |
| 11795 |
13/12/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 11796 |
13/12/2024 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
26,40 |
26,40 |
26,40 |
| 11797 |
13/12/2024 |
GERI DJALMAS DAMIN DE OLIVEIRA LTDA |
374,36 |
374,36 |
374,36 |
| 11800 |
13/12/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.738,00 |
1.738,00 |
1.738,00 |
| 11801 |
13/12/2024 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 11802 |
13/12/2024 |
FURI FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 11805 |
13/12/2024 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
246,42 |
246,42 |
246,42 |
| 11808 |
13/12/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
42.926,62 |
42.926,62 |
42.926,62 |
| 11809 |
13/12/2024 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
44.915,69 |
44.915,69 |
44.915,69 |
| 11810 |
13/12/2024 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| 11811 |
13/12/2024 |
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
| 11812 |
16/12/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
440,31 |
440,31 |
440,31 |
| 11814 |
13/12/2024 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
99.509,38 |
99.509,38 |
99.509,38 |
| 11815 |
13/12/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
2.302,01 |
2.302,01 |
2.302,01 |
| Sub-total |
199.661,27 |
199.661,27 |
199.661,27 |
