Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7224 |
31/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
506,39 |
506,39 |
506,39 |
| 7307 |
05/08/2025 |
ANDERLEI CEZAR VANZELLA |
677,34 |
677,34 |
677,34 |
| 7314 |
05/08/2025 |
ELETRO OESTE COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| 7323 |
05/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.863,56 |
2.863,56 |
2.863,56 |
| 7342 |
06/08/2025 |
BOMBAS VANBRO LTDA |
13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
| 7382 |
07/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
30.623,81 |
30.623,81 |
30.623,81 |
| 7443 |
08/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
297,88 |
297,88 |
297,88 |
| 7447 |
08/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
5.234,10 |
5.234,10 |
5.234,10 |
| 7448 |
08/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
5.142,26 |
5.142,26 |
5.142,26 |
| 7479 |
11/08/2025 |
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU |
368,48 |
368,48 |
368,48 |
| 7480 |
11/08/2025 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
49.960,00 |
42.287,20 |
42.287,20 |
| 7481 |
11/08/2025 |
AGUA BRANCA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
6.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 7484 |
11/08/2025 |
ACQUADUTO BRASIL LTDA |
5.364,00 |
5.364,00 |
5.364,00 |
| 7485 |
11/08/2025 |
RACAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA |
7.287,59 |
7.287,59 |
7.287,59 |
| 7486 |
11/08/2025 |
MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 7487 |
11/08/2025 |
HIDROSANU SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LT |
828,69 |
828,69 |
828,69 |
| 7489 |
12/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
4.331,53 |
4.331,53 |
4.331,53 |
| 7490 |
12/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
33,63 |
33,63 |
33,63 |
| 7500 |
12/08/2025 |
MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
216.684,04 |
216.684,04 |
216.684,04 |
| 7505 |
12/08/2025 |
NESTOR GOETZ |
192,99 |
192,99 |
192,99 |
| Sub-total |
352.156,29 |
340.483,49 |
340.483,49 |
