Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8147 |
25/08/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
793,53 |
793,53 |
793,53 |
| 8148 |
25/08/2025 |
GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
20,63 |
20,63 |
20,63 |
| 8149 |
25/08/2025 |
EDGAR SANTURION NETO LTDA |
17.349,95 |
6.650,00 |
0,00 |
| 8150 |
25/08/2025 |
EDGAR SANTURION NETO LTDA |
2.049,05 |
0,00 |
0,00 |
| 8151 |
25/08/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
2.308,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8152 |
25/08/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| 8153 |
25/08/2025 |
G FORTE CONSTRUCAO LTDA |
5.574,00 |
5.574,00 |
5.574,00 |
| 8154 |
25/08/2025 |
TRANS MAESTRI LTDA |
18.248,50 |
18.248,50 |
18.248,50 |
| 8155 |
25/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
485,10 |
485,10 |
485,10 |
| 8156 |
25/08/2025 |
TELEFÔNICA BRASIL SA |
59.414,40 |
0,00 |
0,00 |
| 8157 |
25/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.666,00 |
1.666,00 |
1.666,00 |
| 8158 |
25/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
203,10 |
203,10 |
203,10 |
| 8159 |
25/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
632,40 |
632,40 |
632,40 |
| 8160 |
25/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
338,50 |
338,50 |
338,50 |
| 8162 |
25/08/2025 |
BEATRIZ DOS SANTOS |
225,80 |
225,80 |
225,80 |
| 8163 |
25/08/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
| 8164 |
25/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
55,98 |
55,98 |
55,98 |
| 8165 |
25/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
1.978,80 |
1.978,80 |
1.978,80 |
| 8166 |
25/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
424,52 |
424,52 |
424,52 |
| 8167 |
26/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.067,82 |
1.067,82 |
1.067,82 |
| Sub-total |
114.479,08 |
40.007,68 |
33.357,68 |
