Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6131 |
30/06/2025 |
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
246,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6132 |
30/06/2025 |
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
164,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6133 |
30/06/2025 |
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
164,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6135 |
30/06/2025 |
BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA |
328,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6136 |
30/06/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6137 |
30/06/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
133,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6138 |
30/06/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
133,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6140 |
30/06/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
304,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6141 |
30/06/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
13,40 |
0,00 |
0,00 |
| 6142 |
30/06/2025 |
AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
23,02 |
0,00 |
0,00 |
| 6144 |
30/06/2025 |
LAR ACOLHEDOR |
176.800,00 |
4.000,00 |
0,00 |
| 6145 |
30/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
167,88 |
167,88 |
0,00 |
| 6147 |
30/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.025,00 |
1.025,00 |
0,00 |
| 6148 |
30/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
331,73 |
331,73 |
0,00 |
| 6151 |
30/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
21.311,98 |
21.311,98 |
0,00 |
| 6152 |
30/06/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
379,77 |
379,77 |
0,00 |
| 6153 |
30/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
2.376,86 |
2.376,86 |
0,00 |
| 6154 |
30/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
299,48 |
299,48 |
0,00 |
| 6155 |
30/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
298,16 |
298,16 |
0,00 |
| 6156 |
30/06/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
1.194,59 |
1.194,59 |
0,00 |
| Sub-total |
206.073,87 |
31.385,45 |
0,00 |
