Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6513 |
17/07/2025 |
BEATRIZ DOS SANTOS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6514 |
17/07/2025 |
JANETE FATIMA DARE |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6515 |
17/07/2025 |
CARLINHOS ANTUNES |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 6516 |
17/07/2025 |
MIGUELINA DOS SANTOS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6517 |
17/07/2025 |
NELSON MATTOS DE OLIVEIRA |
435,48 |
435,48 |
435,48 |
| 6518 |
17/07/2025 |
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6519 |
17/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
216,64 |
216,64 |
216,64 |
| 6520 |
17/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| 6521 |
17/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
102,98 |
102,98 |
102,98 |
| 6522 |
17/07/2025 |
CLINICA MÉDICA DR ANDRÉ MATTOS E FILHOS SS |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6523 |
17/07/2025 |
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
587,30 |
587,30 |
587,30 |
| 6524 |
17/07/2025 |
RS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
1.401,30 |
1.401,30 |
1.401,30 |
| 6525 |
17/07/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
184,30 |
184,30 |
184,30 |
| 6526 |
17/07/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
661,85 |
661,85 |
661,85 |
| 6527 |
17/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
318,19 |
318,19 |
318,19 |
| 6528 |
17/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
360,40 |
360,40 |
360,40 |
| 6529 |
17/07/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
43,82 |
43,82 |
43,82 |
| 6530 |
17/07/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
23,04 |
23,04 |
23,04 |
| 6531 |
17/07/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
2.321,29 |
2.321,29 |
2.321,29 |
| 6532 |
17/07/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
7,03 |
7,03 |
7,03 |
| Sub-total |
99.319,62 |
9.319,62 |
9.319,62 |
