Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6610 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.910,80 |
1.910,80 |
1.910,80 |
| 6611 |
22/07/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.433,30 |
3.433,30 |
3.433,30 |
| 6612 |
22/07/2025 |
ARGEL SACHETT |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6613 |
22/07/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
3.755,30 |
3.755,30 |
3.755,30 |
| 6614 |
22/07/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
562,20 |
562,20 |
562,20 |
| 6615 |
22/07/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
444,50 |
444,50 |
444,50 |
| 6616 |
22/07/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
177,80 |
177,80 |
177,80 |
| 6617 |
22/07/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
468,50 |
468,50 |
468,50 |
| 6618 |
22/07/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6619 |
22/07/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
1.695,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6620 |
22/07/2025 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6621 |
22/07/2025 |
ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON |
744,82 |
744,82 |
744,82 |
| 6622 |
22/07/2025 |
ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6623 |
22/07/2025 |
ROSELI CONCEIÇÃO ARGENTON |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 6624 |
22/07/2025 |
VANESSA GABRIELE DA COSTA |
613,40 |
613,40 |
613,40 |
| 6625 |
22/07/2025 |
DANUBIA DUARTE SILVEIRA |
613,40 |
613,40 |
613,40 |
| 6626 |
22/07/2025 |
JEVERSON DIAS DA SILVA |
1.635,75 |
1.635,75 |
1.635,75 |
| 6627 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 6628 |
22/07/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 6629 |
22/07/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
704,46 |
704,46 |
704,46 |
| Sub-total |
48.789,23 |
44.144,23 |
44.144,23 |
