Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7427 |
08/08/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
52,80 |
52,80 |
52,80 |
| 7428 |
08/08/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 7429 |
08/08/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 7430 |
08/08/2025 |
J. J. VITALLI |
358,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7431 |
08/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
2.935,10 |
2.935,10 |
0,00 |
| 7432 |
08/08/2025 |
SENIO ERTHAL |
35,98 |
35,98 |
0,00 |
| 7433 |
08/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
713,52 |
713,52 |
0,00 |
| 7434 |
08/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
249,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7435 |
08/08/2025 |
J K ALMEIDA & CIA LTDA |
101,60 |
0,00 |
0,00 |
| 7436 |
08/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
895,70 |
0,00 |
0,00 |
| 7437 |
08/08/2025 |
BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
608,64 |
0,00 |
0,00 |
| 7439 |
08/08/2025 |
LABORATORIO PANISSI LTDA |
25.061,64 |
25.061,64 |
25.061,64 |
| 7440 |
08/08/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
241,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7441 |
08/08/2025 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
262,70 |
0,00 |
0,00 |
| 7442 |
08/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
230,18 |
230,18 |
230,18 |
| 7443 |
08/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
297,88 |
297,88 |
297,88 |
| 7446 |
08/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
389,27 |
389,27 |
389,27 |
| 7447 |
08/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
5.234,10 |
0,00 |
0,00 |
| 7448 |
08/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
5.142,26 |
0,00 |
0,00 |
| 7449 |
11/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| Sub-total |
43.578,97 |
30.484,37 |
26.049,77 |
