Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7491 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
267,41 |
267,41 |
267,41 |
| 7492 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.013,20 |
1.013,20 |
1.013,20 |
| 7493 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 7494 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
264,03 |
264,03 |
264,03 |
| 7495 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.280,40 |
3.280,40 |
3.280,40 |
| 7496 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.633,25 |
1.633,25 |
1.633,25 |
| 7497 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
442,00 |
442,00 |
442,00 |
| 7498 |
12/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
256,10 |
256,10 |
256,10 |
| 7500 |
12/08/2025 |
MNS COMERCIO OBRAS E SERVICOS LTDA |
218.890,50 |
186.847,98 |
186.847,98 |
| 7502 |
12/08/2025 |
PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSOES TRATORES LTDA |
502.397,45 |
502.397,45 |
502.397,45 |
| 7503 |
12/08/2025 |
JAQUELINE MACHADO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 7505 |
12/08/2025 |
NESTOR GOETZ |
192,99 |
192,99 |
192,99 |
| 7506 |
12/08/2025 |
NESTOR GOETZ |
59,70 |
59,70 |
59,70 |
| 7507 |
12/08/2025 |
NESTOR GOETZ |
55,20 |
55,20 |
55,20 |
| 7508 |
12/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
321,00 |
321,00 |
321,00 |
| 7509 |
12/08/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO |
2.119,03 |
2.119,03 |
2.119,03 |
| 7510 |
12/08/2025 |
VIA PORTO VEICULOS LTDA |
140.360,00 |
140.360,00 |
140.360,00 |
| 7512 |
12/08/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
155,64 |
155,64 |
155,64 |
| 7513 |
12/08/2025 |
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 7515 |
12/08/2025 |
TUBOS BONGIORNO LTDA |
128.993,60 |
127.080,32 |
127.080,32 |
| Sub-total |
1.031.951,50 |
997.995,70 |
997.995,70 |
