Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7539 |
13/08/2025 |
FÁTIMA KAMINSKI KARCZEWSKI |
2.133,68 |
2.133,68 |
0,00 |
| 7540 |
13/08/2025 |
PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7541 |
13/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
996,96 |
996,96 |
0,00 |
| 7542 |
13/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
33,63 |
33,63 |
0,00 |
| 7543 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.428,00 |
1.428,00 |
0,00 |
| 7544 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.765,30 |
1.765,30 |
0,00 |
| 7546 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
514,52 |
514,52 |
0,00 |
| 7548 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
6.154,00 |
6.154,00 |
0,00 |
| 7549 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.953,75 |
2.953,75 |
0,00 |
| 7550 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
595,76 |
595,76 |
0,00 |
| 7551 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
514,30 |
514,30 |
0,00 |
| 7552 |
13/08/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
59,60 |
59,60 |
0,00 |
| 7553 |
13/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
2.497,75 |
2.497,75 |
0,00 |
| 7554 |
13/08/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
563,76 |
563,76 |
0,00 |
| 7555 |
14/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
485,90 |
485,90 |
0,00 |
| 7556 |
14/08/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.715,50 |
1.715,50 |
0,00 |
| 7557 |
14/08/2025 |
TIAGO TURCHETTO PESSOTTO |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7558 |
14/08/2025 |
SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA |
11.252,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7559 |
14/08/2025 |
JV COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DECORAÇÕES LT |
731,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7560 |
14/08/2025 |
JK CASA E CONSTRUÇÃO LTDA |
990,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
40.985,91 |
22.412,41 |
0,00 |
