Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1143 |
14/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
583,95 |
583,95 |
583,95 |
| 1144 |
14/02/2025 |
SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
2.211,00 |
2.211,00 |
2.211,00 |
| 1145 |
17/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.980,34 |
3.980,34 |
3.980,34 |
| 1154 |
17/02/2025 |
MARCELO STRATMANN |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 1155 |
17/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
4.286,52 |
4.286,52 |
4.286,52 |
| 1156 |
17/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
247,32 |
247,32 |
247,32 |
| 1157 |
17/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.476,77 |
7.476,77 |
7.476,77 |
| 1158 |
17/02/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
1.273,42 |
1.273,42 |
1.273,42 |
| 1159 |
17/02/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
3,85 |
3,85 |
3,85 |
| 1160 |
17/02/2025 |
MINISTERIO DA ECONOMIA FAZENDA E PLANEJAMENTO |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
| 1163 |
17/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
494,64 |
494,64 |
494,64 |
| 1171 |
17/02/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
646,00 |
646,00 |
646,00 |
| 1173 |
18/02/2025 |
ACQUADUTO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
2.812,00 |
2.812,00 |
2.812,00 |
| 1174 |
18/02/2025 |
ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E F |
286,71 |
286,71 |
286,71 |
| 1175 |
18/02/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1176 |
18/02/2025 |
EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.681,85 |
3.681,85 |
3.681,85 |
| 1177 |
18/02/2025 |
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
1.281,95 |
1.281,95 |
1.281,95 |
| 1178 |
18/02/2025 |
DEBLA CRISTIANA CEBIELSKI |
813,50 |
813,50 |
813,50 |
| 1179 |
18/02/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| 1180 |
18/02/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
872,54 |
872,54 |
872,54 |
| Sub-total |
32.958,40 |
32.958,40 |
32.958,40 |
