Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1355 |
21/02/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
425,50 |
425,50 |
425,50 |
| 1356 |
21/02/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
170,20 |
170,20 |
170,20 |
| 1358 |
21/02/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
153,18 |
153,18 |
153,18 |
| 1359 |
21/02/2025 |
SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
220,30 |
220,30 |
220,30 |
| 1360 |
24/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
150,37 |
150,37 |
150,37 |
| 1361 |
24/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
445,67 |
445,67 |
445,67 |
| 1362 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.045,45 |
1.045,45 |
1.045,45 |
| 1363 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.786,05 |
1.786,05 |
1.786,05 |
| 1364 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.348,27 |
1.348,27 |
1.348,27 |
| 1365 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
255,29 |
255,29 |
255,29 |
| 1366 |
24/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
233,58 |
233,58 |
233,58 |
| 1373 |
24/02/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
429,60 |
429,60 |
429,60 |
| 1374 |
24/02/2025 |
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA |
10.910,00 |
10.910,00 |
10.910,00 |
| 1375 |
24/02/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
84,55 |
84,55 |
84,55 |
| 1377 |
24/02/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
138,47 |
138,47 |
138,47 |
| 1379 |
24/02/2025 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
539,74 |
539,74 |
539,74 |
| 1380 |
24/02/2025 |
TONIN E TONIN LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1382 |
24/02/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
44.266,75 |
44.266,75 |
44.266,75 |
| 1383 |
24/02/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
42.306,34 |
42.306,34 |
42.306,34 |
| 1385 |
24/02/2025 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
953,26 |
953,26 |
953,26 |
| Sub-total |
106.312,57 |
106.312,57 |
106.312,57 |
