Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 968 |
11/02/2025 |
LS COMERCIO DE MAQUINAS SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTD |
533,40 |
533,40 |
533,40 |
| 969 |
11/02/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
7.038,02 |
6.908,08 |
6.648,20 |
| 970 |
11/02/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
3.558,78 |
3.298,90 |
3.039,02 |
| 971 |
11/02/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.819,16 |
1.819,16 |
1.819,16 |
| 972 |
11/02/2025 |
48.96.351 LTDA |
1.109,54 |
1.109,54 |
1.109,54 |
| 973 |
11/02/2025 |
48.96.351 LTDA |
206,44 |
206,44 |
206,44 |
| 974 |
11/02/2025 |
48.96.351 LTDA |
245,00 |
0,00 |
0,00 |
| 975 |
11/02/2025 |
BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAÚDE E BEM ESTAR LTD |
2.776,95 |
2.776,95 |
2.776,95 |
| 976 |
11/02/2025 |
BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAÚDE E BEM ESTAR LTD |
262,35 |
262,35 |
262,35 |
| 977 |
11/02/2025 |
BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAÚDE E BEM ESTAR LTD |
702,90 |
702,90 |
702,90 |
| 978 |
11/02/2025 |
SENAIR CORREA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 979 |
11/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.242,00 |
1.242,00 |
1.242,00 |
| 980 |
11/02/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| 981 |
11/02/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
933,43 |
933,43 |
933,43 |
| 982 |
11/02/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
857,04 |
857,04 |
857,04 |
| 983 |
11/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
24,34 |
24,34 |
24,34 |
| 984 |
11/02/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
41,56 |
41,56 |
41,56 |
| 985 |
12/02/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 986 |
12/02/2025 |
VOLNEI DEPCKE |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 987 |
12/02/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
334,32 |
334,32 |
334,32 |
| Sub-total |
22.657,23 |
22.022,41 |
21.502,65 |
