Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5187 |
02/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
1.963,22 |
1.963,22 |
1.963,22 |
| 5196 |
03/06/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
357,64 |
357,64 |
357,64 |
| 5197 |
03/06/2026 |
ALEX ANTUNES VIEIRA |
336,55 |
336,55 |
336,55 |
| 5204 |
03/06/2026 |
ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5205 |
03/06/2026 |
ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5212 |
08/06/2026 |
MORESCO & ANTUNES LTDA |
7.294,40 |
7.294,40 |
7.294,40 |
| 5222 |
09/06/2026 |
CINDIAMAR WENCZENOVICZ MEOTTI |
1.770,72 |
1.770,72 |
1.770,72 |
| 5238 |
09/06/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
764,63 |
764,63 |
764,63 |
| 5257 |
10/06/2026 |
ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTDA ME |
3.950,00 |
3.950,00 |
3.950,00 |
| 5259 |
10/06/2026 |
ARALDI TRUCK CENTER ACESSÓRIOS LTDA ME |
470,09 |
470,09 |
470,09 |
| 5273 |
10/06/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
110,06 |
110,06 |
110,06 |
| 5306 |
12/06/2026 |
DETRAN RS |
234,28 |
234,28 |
234,28 |
| 5309 |
12/06/2026 |
RUDINEI JOSÉ CENCI |
639,53 |
639,53 |
639,53 |
| 5310 |
12/06/2026 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ |
121.650,00 |
121.650,00 |
121.650,00 |
| 5311 |
12/06/2026 |
CLEVERSON MARTINS FERRAZ |
35.850,00 |
35.850,00 |
35.850,00 |
| 5316 |
12/06/2026 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
500,41 |
500,41 |
500,41 |
| 5332 |
15/06/2026 |
VALDECIR ZAVISTANOVICZ |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 5344 |
16/06/2026 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
2.841,72 |
2.841,72 |
2.841,72 |
| 5363 |
17/06/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
354,35 |
354,35 |
354,35 |
| 5372 |
17/06/2026 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
1.202,85 |
1.202,85 |
1.202,85 |
| Sub-total |
180.342,95 |
180.342,95 |
180.342,95 |
