Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9676 |
02/12/2019 |
TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
2.442,05 |
2.442,05 |
2.442,05 |
| 9679 |
03/12/2019 |
TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
225,07 |
225,07 |
225,07 |
| 9695 |
04/12/2019 |
TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
50,07 |
50,07 |
50,07 |
| 9701 |
04/12/2019 |
TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
520,61 |
520,61 |
520,61 |
| 9706 |
04/12/2019 |
BATERIAS CHAPECO LTDA |
2.178,00 |
2.178,00 |
2.178,00 |
| 9707 |
04/12/2019 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS |
268,22 |
268,22 |
268,22 |
| 9708 |
04/12/2019 |
ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS |
194,37 |
194,37 |
194,37 |
| 9711 |
05/12/2019 |
TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
27.211,02 |
27.211,02 |
27.211,02 |
| 9714 |
05/12/2019 |
CINCA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT |
285,70 |
285,70 |
285,70 |
| 10041 |
06/12/2019 |
CP MAGARINOS MECANICA EIRELI |
1.454,56 |
1.454,56 |
1.454,56 |
| 10110 |
10/12/2019 |
ECLAIR J.BALEM & CIA LTDA |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 10125 |
10/12/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
2.304,00 |
2.304,00 |
2.304,00 |
| 10141 |
11/12/2019 |
SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 10160 |
11/12/2019 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
249,08 |
249,08 |
249,08 |
| 10161 |
11/12/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
6.508,80 |
6.508,80 |
6.508,80 |
| 10184 |
12/12/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
9.183,36 |
9.183,36 |
9.183,36 |
| 10185 |
12/12/2019 |
SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 10186 |
12/12/2019 |
COOPERATIVA A1 |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
| 10188 |
12/12/2019 |
TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI |
1.491,09 |
1.491,09 |
1.491,09 |
| 10244 |
13/12/2019 |
SURGILDO SETEMBRINO WENGINOWICZ |
12.729,60 |
12.729,60 |
12.729,60 |
| Sub-total |
68.012,10 |
68.012,10 |
68.012,10 |
