Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7933 |
20/10/2021 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
| 7937 |
20/10/2021 |
DE MARCO LTDA |
203,45 |
203,45 |
203,45 |
| 8353 |
21/10/2021 |
EDSON VARGAS DE MELLO |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 8361 |
22/10/2021 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8412 |
25/10/2021 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
55,80 |
55,80 |
55,80 |
| 8457 |
26/10/2021 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
82,50 |
82,50 |
82,50 |
| 8475 |
26/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
386,77 |
386,77 |
386,77 |
| 8529 |
28/10/2021 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 8533 |
28/10/2021 |
DE MARCO LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 8558 |
29/10/2021 |
EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA ME |
24.343,90 |
24.343,90 |
24.343,90 |
| 8624 |
04/11/2021 |
TONIN E TONIN LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8686 |
08/11/2021 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
227,73 |
227,73 |
227,73 |
| 8712 |
08/11/2021 |
EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA ME |
43.241,88 |
43.241,88 |
43.241,88 |
| 8713 |
08/11/2021 |
EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA ME |
40.721,22 |
40.721,22 |
40.721,22 |
| 8757 |
10/11/2021 |
EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
175,03 |
175,03 |
175,03 |
| 8819 |
16/11/2021 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
1.361,24 |
1.361,24 |
1.361,24 |
| 8825 |
16/11/2021 |
GENTE SEGURADORA SA |
725,02 |
725,02 |
725,02 |
| 8826 |
16/11/2021 |
GENTE SEGURADORA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9354 |
23/11/2021 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
55,84 |
55,84 |
55,84 |
| 9377 |
23/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
573,16 |
573,16 |
573,16 |
| Sub-total |
117.075,54 |
117.075,54 |
117.075,54 |
