Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6109 |
22/07/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 6119 |
22/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
15.885,45 |
15.885,45 |
15.885,45 |
| 6120 |
22/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
8.743,57 |
8.743,57 |
8.743,57 |
| 6132 |
22/07/2022 |
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| 6133 |
22/07/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
529,20 |
529,20 |
529,20 |
| 6138 |
22/07/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
3.271,60 |
3.271,60 |
3.271,60 |
| 6139 |
22/07/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
726,73 |
726,73 |
726,73 |
| 6142 |
22/07/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.040,78 |
1.040,78 |
1.040,78 |
| 6144 |
22/07/2022 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 6145 |
22/07/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
591,78 |
591,78 |
591,78 |
| 6151 |
22/07/2022 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
785,83 |
785,83 |
785,83 |
| 6152 |
22/07/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
106,25 |
106,25 |
106,25 |
| 6154 |
22/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
10.190,74 |
10.190,74 |
10.190,74 |
| 6155 |
22/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
315,12 |
315,12 |
315,12 |
| 6156 |
22/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
9.018,83 |
9.018,83 |
9.018,83 |
| 6162 |
22/07/2022 |
GENUIR LAURINDO DIAS |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 6185 |
25/07/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.047,32 |
1.047,32 |
1.047,32 |
| 6186 |
26/07/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
330,60 |
330,60 |
330,60 |
| 6187 |
26/07/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 6189 |
26/07/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
54.843,80 |
54.843,80 |
54.843,80 |
