Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6195 |
26/07/2022 |
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 6197 |
26/07/2022 |
GP SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO PLACAS EIRELI |
4.329,20 |
4.329,20 |
4.329,20 |
| 6200 |
26/07/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
32,34 |
32,34 |
32,34 |
| 6208 |
27/07/2022 |
CRN MATERIAIS LTDA |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| 6210 |
27/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
697,14 |
697,14 |
697,14 |
| 6211 |
27/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
10.278,45 |
10.278,45 |
10.278,45 |
| 6212 |
27/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
12.986,88 |
12.986,88 |
12.986,88 |
| 6222 |
27/07/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
422,00 |
422,00 |
422,00 |
| 6223 |
28/07/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.131,90 |
1.131,90 |
1.131,90 |
| 6243 |
28/07/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
203,64 |
203,64 |
203,64 |
| 6254 |
29/07/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 6256 |
29/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
377,72 |
377,72 |
377,72 |
| 6265 |
29/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
345,42 |
345,42 |
345,42 |
| 6266 |
29/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
7.530,00 |
7.530,00 |
7.530,00 |
| 6267 |
29/07/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
12.138,23 |
12.138,23 |
12.138,23 |
| 6276 |
01/08/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
36,10 |
36,10 |
36,10 |
| 6277 |
01/08/2022 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 6307 |
01/08/2022 |
WAGNER BORBA DE AZEVEDO |
79,92 |
79,92 |
79,92 |
| 6315 |
01/08/2022 |
MORESCO E ANTUNES LTDA |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 6338 |
02/08/2022 |
DIEGO GIOLO & CIA LTDA - ME |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| Sub-total |
53.295,94 |
53.295,94 |
53.295,94 |
