Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3744 |
19/05/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
652,81 |
652,81 |
652,81 |
| 3745 |
19/05/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
613,96 |
613,96 |
613,96 |
| 3746 |
19/05/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
613,96 |
613,96 |
613,96 |
| 3747 |
19/05/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
179,06 |
179,06 |
179,06 |
| 3748 |
19/05/2022 |
DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.472,04 |
1.472,04 |
1.472,04 |
| 3749 |
19/05/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3756 |
19/05/2022 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
150,60 |
150,60 |
150,60 |
| 3777 |
20/05/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
182,28 |
182,28 |
182,28 |
| 3778 |
20/05/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
245,80 |
245,80 |
245,80 |
| 3798 |
23/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.859,62 |
1.859,62 |
1.859,62 |
| 3799 |
23/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
17.531,03 |
17.531,03 |
17.531,03 |
| 3800 |
23/05/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
13.824,90 |
13.824,90 |
13.824,90 |
| 3806 |
23/05/2022 |
EREGOLD COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA |
4.266,00 |
4.266,00 |
4.266,00 |
| 3812 |
23/05/2022 |
ALPESTRE OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS |
1.015,45 |
1.015,45 |
1.015,45 |
| 3819 |
23/05/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
17.325,00 |
17.325,00 |
17.325,00 |
| 3821 |
23/05/2022 |
PJ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 4014 |
24/05/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
79.172,45 |
79.172,45 |
79.172,45 |
| 4015 |
24/05/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.259,49 |
3.259,49 |
3.259,49 |
| 4016 |
24/05/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.565,78 |
1.565,78 |
1.565,78 |
| 4017 |
24/05/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
9.888,49 |
9.888,49 |
9.888,49 |
| Sub-total |
156.793,72 |
156.793,72 |
156.793,72 |
