Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2803 |
18/04/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
84,28 |
84,28 |
84,28 |
| 2804 |
18/04/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2815 |
19/04/2022 |
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
95,04 |
95,04 |
95,04 |
| 2819 |
19/04/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
184,07 |
184,07 |
184,07 |
| 2840 |
20/04/2022 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
589,86 |
589,86 |
589,86 |
| 2855 |
20/04/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
126,60 |
126,60 |
126,60 |
| 2876 |
22/04/2022 |
CATALAN CARIMBOS LTDA ME |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2880 |
22/04/2022 |
CP COMERCIAL S A |
22.315,60 |
22.315,60 |
22.315,60 |
| 2894 |
22/04/2022 |
EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA ME |
6.703,29 |
6.703,29 |
6.703,29 |
| 2895 |
22/04/2022 |
EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA ME |
8.078,32 |
8.078,32 |
8.078,32 |
| 2896 |
22/04/2022 |
EXPRESSO AMAMBEL DE TRANSPORTES LTDA ME |
7.015,68 |
7.015,68 |
7.015,68 |
| 2904 |
22/04/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2908 |
22/04/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.497,96 |
1.497,96 |
1.497,96 |
| 2920 |
25/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
821,42 |
821,42 |
821,42 |
| 3040 |
25/04/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.962,11 |
3.962,11 |
3.962,11 |
| 3041 |
25/04/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
246,93 |
246,93 |
246,93 |
| 3042 |
25/04/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
481,52 |
481,52 |
481,52 |
| 3043 |
25/04/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
7.552,66 |
7.552,66 |
7.552,66 |
| 3044 |
25/04/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
494,98 |
494,98 |
494,98 |
| 3045 |
25/04/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
1.586,06 |
1.586,06 |
1.586,06 |
| Sub-total |
63.731,38 |
63.731,38 |
63.731,38 |
