Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8737 |
14/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.872,97 |
1.872,97 |
1.872,97 |
| 8791 |
19/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.043,20 |
1.043,20 |
1.043,20 |
| 8792 |
19/10/2022 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.418,82 |
1.418,82 |
1.418,82 |
| 8802 |
19/10/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 8803 |
19/10/2022 |
NILSE JULKOSKI ME |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 8804 |
19/10/2022 |
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8808 |
19/10/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
390,04 |
390,04 |
390,04 |
| 8822 |
20/10/2022 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.092,78 |
1.092,78 |
1.092,78 |
| 8827 |
20/10/2022 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
7.879,64 |
7.879,64 |
7.879,64 |
| 8828 |
20/10/2022 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA CIEE |
12.771,99 |
12.771,99 |
12.771,99 |
| 8833 |
21/10/2022 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
920,39 |
920,39 |
920,39 |
| 9167 |
21/10/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
6.147,01 |
6.147,01 |
6.147,01 |
| 9168 |
21/10/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
26.018,68 |
26.018,68 |
26.018,68 |
| 9169 |
21/10/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.703,95 |
3.703,95 |
3.703,95 |
| 9170 |
21/10/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
3.574,32 |
3.574,32 |
3.574,32 |
| 9171 |
21/10/2022 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
3.090,08 |
3.090,08 |
3.090,08 |
| 9172 |
21/10/2022 |
FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
2.899,89 |
2.899,89 |
2.899,89 |
| 9183 |
21/10/2022 |
IPERGS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO G |
387,29 |
387,29 |
387,29 |
| 9193 |
21/10/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
1.358,11 |
1.358,11 |
1.358,11 |
| 9194 |
21/10/2022 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
246,93 |
246,93 |
246,93 |
| Sub-total |
75.321,09 |
75.321,09 |
75.321,09 |
