Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2074 |
11/03/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
21.394,69 |
21.394,69 |
21.394,69 |
| 2075 |
11/03/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
15.738,20 |
15.738,20 |
15.738,20 |
| 2077 |
11/03/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
225,40 |
225,40 |
225,40 |
| 2105 |
12/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.290,32 |
1.290,32 |
1.290,32 |
| 2106 |
12/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.414,12 |
1.414,12 |
1.414,12 |
| 2125 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
142,15 |
142,15 |
142,15 |
| 2152 |
14/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.184,62 |
1.184,62 |
1.184,62 |
| 2153 |
14/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
857,71 |
857,71 |
857,71 |
| 2162 |
14/03/2025 |
ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
143,82 |
143,82 |
143,82 |
| 2175 |
17/03/2025 |
MARCELO LUIZ BRAND |
4.848,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2243 |
19/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.181,64 |
1.181,64 |
1.181,64 |
| 2244 |
19/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
940,41 |
940,41 |
940,41 |
| 2249 |
19/03/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
436,09 |
436,09 |
436,09 |
| 2254 |
19/03/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
551,96 |
551,96 |
551,96 |
| 2273 |
19/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
909,78 |
909,78 |
909,78 |
| 2325 |
20/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
632,04 |
632,04 |
632,04 |
| 2326 |
20/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
751,67 |
751,67 |
751,67 |
| 2465 |
21/03/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
39.516,72 |
39.516,72 |
39.516,72 |
| 2770 |
24/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
388,77 |
388,77 |
388,77 |
| 2771 |
24/03/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
563,34 |
563,34 |
563,34 |
| Sub-total |
93.111,45 |
88.263,45 |
88.263,45 |
