Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4235 |
09/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.171,07 |
1.171,07 |
1.171,07 |
4320 |
14/05/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
854,56 |
854,56 |
854,56 |
4321 |
14/05/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
526,49 |
526,49 |
526,49 |
4324 |
14/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
788,50 |
788,50 |
788,50 |
4325 |
14/05/2025 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
321,00 |
321,00 |
321,00 |
4330 |
14/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
835,38 |
835,38 |
835,38 |
4331 |
14/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
449,98 |
449,98 |
449,98 |
4357 |
15/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
628,97 |
628,97 |
628,97 |
4359 |
15/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
274,80 |
274,80 |
274,80 |
4379 |
16/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
750,60 |
750,60 |
750,60 |
4380 |
16/05/2025 |
DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
705,00 |
655,00 |
655,00 |
4445 |
20/05/2025 |
DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
4446 |
20/05/2025 |
PINGO EQUIPAMENTOS LTDA |
128,50 |
128,50 |
128,50 |
4483 |
21/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
406,22 |
406,22 |
406,22 |
4858 |
22/05/2025 |
EGIDIO MOTTA SOARES ME |
54,98 |
54,98 |
0,00 |
4879 |
22/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.727,86 |
2.727,86 |
2.727,86 |
4899 |
23/05/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
757,70 |
757,70 |
0,00 |
4906 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
817,53 |
817,53 |
817,53 |
4907 |
23/05/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
754,07 |
754,07 |
754,07 |
4937 |
26/05/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
90,62 |
90,62 |
0,00 |
Sub-total |
13.688,83 |
13.638,83 |
12.735,53 |