Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5178 |
03/06/2025 |
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
199,57 |
199,57 |
199,57 |
| 5185 |
03/06/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 5195 |
03/06/2025 |
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5207 |
04/06/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
48,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5215 |
04/06/2025 |
LEANDRO STRINGARI ME |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
| 5216 |
04/06/2025 |
LEANDRO STRINGARI ME |
223,00 |
223,00 |
223,00 |
| 5226 |
04/06/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
119,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5234 |
04/06/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
155,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5236 |
04/06/2025 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER |
227,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5237 |
04/06/2025 |
BIANCA RICACHESKI RAUBER |
500,56 |
0,00 |
0,00 |
| 5251 |
05/06/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
129,94 |
129,94 |
129,94 |
| 5253 |
05/06/2025 |
NILSE JULKOSKI ME |
1.069,20 |
1.069,20 |
1.069,20 |
| 5258 |
05/06/2025 |
LABORATORIO PANISSI LTDA |
26.866,79 |
26.866,79 |
26.866,79 |
| 5271 |
05/06/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.944,42 |
1.944,42 |
0,00 |
| 5280 |
06/06/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
144,35 |
144,35 |
144,35 |
| 5286 |
06/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.294,58 |
2.294,58 |
2.294,58 |
| 5287 |
06/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
3.864,19 |
3.864,19 |
3.864,19 |
| 5298 |
09/06/2025 |
DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
1.346,00 |
1.346,00 |
1.346,00 |
| 5336 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
729,75 |
729,75 |
729,75 |
| 5337 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
515,65 |
515,65 |
515,65 |
| Sub-total |
41.096,50 |
40.032,94 |
38.088,52 |
