Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5378 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
302,28 |
302,28 |
302,28 |
| 5380 |
11/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.007,75 |
1.007,75 |
1.007,75 |
| 5388 |
12/06/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
18.128,53 |
18.128,53 |
0,00 |
| 5389 |
12/06/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
471,05 |
0,00 |
0,00 |
| 5390 |
12/06/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
16.294,76 |
16.294,76 |
0,00 |
| 5395 |
12/06/2025 |
ROBSON JOSE ANDREOLA |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5414 |
13/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
726,88 |
726,88 |
726,88 |
| 5415 |
13/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.727,07 |
1.727,07 |
1.727,07 |
| 5424 |
13/06/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
3.660,63 |
3.660,63 |
3.660,63 |
| 5432 |
13/06/2025 |
INVESP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS ESPECIAIS |
2.100,00 |
2.100,00 |
0,00 |
| 5433 |
13/06/2025 |
INVESP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS ESPECIAIS |
290,00 |
290,00 |
0,00 |
| 5475 |
18/06/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
198,50 |
198,50 |
0,00 |
| 5477 |
18/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.208,48 |
2.208,48 |
2.208,48 |
| 5479 |
18/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.503,60 |
1.503,60 |
1.503,60 |
| 5484 |
18/06/2025 |
IESA VEICULOS LTDA |
1.521,26 |
1.521,26 |
0,00 |
| 5485 |
18/06/2025 |
IESA VEICULOS LTDA |
664,38 |
664,38 |
0,00 |
| 5521 |
20/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.092,26 |
1.092,26 |
1.092,26 |
| 5536 |
20/06/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
352,36 |
352,36 |
0,00 |
| 5539 |
23/06/2025 |
INVESP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS ESPECIAIS |
2.990,00 |
2.990,00 |
0,00 |
| 5540 |
23/06/2025 |
INVESP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS ESPECIAIS |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
| Sub-total |
55.969,79 |
55.248,74 |
12.228,95 |
