Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5660 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
34.823,11 |
34.823,11 |
34.823,11 |
| 5696 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
16.756,13 |
16.756,13 |
16.756,13 |
| 5928 |
23/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
819,17 |
819,17 |
0,00 |
| 5929 |
23/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.373,45 |
1.373,45 |
0,00 |
| 5944 |
23/06/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
419,00 |
419,00 |
0,00 |
| 5945 |
23/06/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
325,00 |
325,00 |
0,00 |
| 5963 |
24/06/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
7,77 |
7,77 |
0,00 |
| 5982 |
24/06/2025 |
DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
1.290,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5987 |
24/06/2025 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
5.458,44 |
0,00 |
0,00 |
| 6004 |
26/06/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
194,88 |
0,00 |
0,00 |
| 6009 |
26/06/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
3.621,50 |
3.621,50 |
0,00 |
| 6026 |
26/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
240,33 |
240,33 |
0,00 |
| 6027 |
26/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
311,42 |
311,42 |
0,00 |
| 6028 |
26/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
688,05 |
688,05 |
0,00 |
| Sub-total |
66.328,25 |
59.384,93 |
51.579,24 |
| Total |
1.662.853,11 |
1.484.390,87 |
1.406.818,99 |
