Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5660 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
34.823,11 |
34.823,11 |
34.823,11 |
| 5696 |
23/06/2025 |
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
16.756,13 |
16.756,13 |
16.756,13 |
| 5928 |
23/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
819,17 |
819,17 |
819,17 |
| 5929 |
23/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.373,45 |
1.373,45 |
1.373,45 |
| 5944 |
23/06/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
| 5945 |
23/06/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 5963 |
24/06/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
7,77 |
7,77 |
7,77 |
| 5982 |
24/06/2025 |
DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
1.290,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5987 |
24/06/2025 |
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
5.458,44 |
15,16 |
15,16 |
| 6004 |
26/06/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
194,88 |
0,00 |
0,00 |
| 6009 |
26/06/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
3.621,50 |
3.621,50 |
3.621,50 |
| 6026 |
26/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
240,33 |
240,33 |
240,33 |
| 6027 |
26/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
311,42 |
311,42 |
311,42 |
| 6028 |
26/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
688,05 |
688,05 |
688,05 |
| 6043 |
26/06/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
125,25 |
125,25 |
125,25 |
| 6044 |
26/06/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
183,33 |
183,33 |
183,33 |
| 6045 |
27/06/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
661,50 |
661,50 |
661,50 |
| 6098 |
27/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
1.526,63 |
1.526,63 |
1.526,63 |
| 6099 |
27/06/2025 |
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
2.417,89 |
2.417,89 |
2.417,89 |
| 6106 |
27/06/2025 |
MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
556,56 |
556,56 |
556,56 |
| Sub-total |
71.799,41 |
64.871,25 |
64.871,25 |
